所得税申报表

张学藩

企业所得税年度纳税申报表(A类)审核表                                                       
委托单位：                "呼和浩特市羿海科技有限责任公司
"                                       
纳税年度：                2010                                       
类别        行次        项目                        未审数        审核数        索引号
利润总额计算        1        一、营业收入(填附表一)                        4,678,623.50         4,678,623.50        
        2        减：营业成本(填附表二)                        131,205.00         131,205.00        
        3            营业税金及附加                        3,637.91         3,637.91        
        4            销售费用(填附表二)                        0.00         0.00        
        5            管理费用(填附表二)                        324,848.82         324,848.82        
        6            财务费用(填附表二)                        242.55         242.55        
        7            资产减值损失                                       
        8        加：以前年度损益调整                                       
        9                投资收益                                       
        10        二、营业利润                        4,218,689.22         4,218,689.22        
        11        加：营业外收入(填附表一)                        0.00         0.00        
        12        减：营业外支出(填附表二)                        0.00         0.00        
        13        三、利润总额(10＋11－12)                        4,218,689.22         4,218,689.22        
应纳税所得额计算        14        加：纳税调整增加额(填附表三)                                20,627.16        
        15        减：纳税调整减少额(填附表三)                                0.00        
        16        其中：不征税收入                                       
        17        　　　免税收入                                       
        18        　　　减计收入                                       
        19        　　　减、免税项目所得                                       
        20        　　　加计扣除                                       
        21        　　　抵扣应纳税所得额                                       
        22        加：境外应税所得弥补境内亏损                                       
        23        纳税调整后所得(13＋14－15＋22)                        4,218,689.22         4,239,316.38        
        24        减：弥补以前年度亏损(填附表四)                        0.00         0.00        
        25        应纳税所得额(23－24)                        4,218,689.22         4,239,316.38        
应纳税额计算        26        税率(25%)                        0.25         0.25        
        27        应纳所得税额(25×26)                        4218688.97        1059829.095       
        28        减：减免所得税额(填附表五)                                       
        29        减：抵免所得税额(填附表五)                                       
        30        应纳税额(27－28－29)                        4218688.97        1059829.095       
        31        加：境外所得应纳所得税额(填附表六)                                       
        32        减：境外所得抵免所得税额(填附表六)                                       
        33        实际应纳所得税额(30＋31－32)                        4218688.97        1059829.095       
        34        减：本年累计实际已预缴的所得税额                        0.00         0.00        
        35        其中：汇总纳税的总机构分摊预缴的税额                                       
        36             汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额                                       
        37          汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额                                       
        38             合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例                                       
        39             合并纳税企业就地预缴的所得税额                                       
        40        本年应补(退)的所得税额(33－34)                        0.00         1059829.095       
附列资料        41        以前年度多缴的所得税额在本年抵减额                                       
        42        以前年度应缴未缴在本年入库所得税额                                       
审核说明及结论：经审核，可确认。